金华wms仓库管理系统:营改增后收到租赁保证金如何做会计分录?
营改增后收到租赁保证金如何做会计分录?相信还有些财务人员对此有所疑惑,现在,金华wms仓库管理系统就来为大家详解,见下文:
答:1、如果你单位属于支付合同保证金的单位
(1)以前支付时
借:其他应收款--合同保证金
贷:银行存款
(2)现在收回100万时
借:银行存款
贷:其他应收款--合同保证金
(3)剩余未收回的保证金继续挂账,收回时再作减少其他应收款帐务处理。
2、如果你单位属于收取合同保证金的单位
(1)按实际收到保证金入账
借:银行存款
贷:其他应付款--合同保证金
(2)剩余未收回的保证金,收到时再作其他应付款帐务处理。
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