金华crm开发:开票税金与缴纳税金有误差怎么处理
开票税金意思是我们计提的税费,就是实际中发票金额,缴纳的税金是我们申报纳税的时候产生的税费,如果开票税金与缴纳税金有误差怎么处理?由于小数点的误差,这很常见。具体的处理办法请看金华crm开发给您提供的方法吧。
开票税金与缴纳税金有误差怎么处理
1、上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的。
2、处理方回法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填答写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。
应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵抄减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税
会计分录
1、月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额;
2、月底,销项税额大于进项税额:
(1)计算应交增值税:
销项税额-进项税额-以前留抵进项税额=本期应交增值税
(2)结转:
借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金-应交增值税-未交税金
(2)缴纳:
借:应交税金-应交增值税-未交税金
贷:银行存款
金华crm开发为大家解答了开票税金与缴纳税金有误差怎么处理,现在您掌握了吗?我们可以修改或者后期做分录调整。关于缴纳税金,有着一些基本的规定,大家可以看看,避免实务中违反了规定。
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